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點晴ERP企業(yè)管理信息系統(tǒng)
→『 采購管理 』
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采購訂單流程審核中怎么關(guān)聯(lián)上一級的請購單點晴ERP-申購轉(zhuǎn)采購的操作流程http://29438.oa22.cn
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采購單怎么關(guān)聯(lián)請購單?
點晴ERP-申購轉(zhuǎn)采購的操作流程http://29438.oa22.cn
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在制造業(yè)以及商貿(mào)企業(yè)的采購管理范疇當(dāng)中，有效地平衡庫存成本與生產(chǎn)需求，同時防止因零散采購而造成效率損耗，一直是供應(yīng)鏈優(yōu)化過程中的關(guān)鍵難題。在KIS旗艦版中，其物料的計劃頁簽里設(shè)置了“最小訂貨量（MOQ：MinimumOrderQuantity）”以及“批量增量（最小包裝量MPQ，MinimumPackQuantity）...
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已經(jīng)結(jié)案的采購訂單上物料的價格弄錯了，如何更改回來？
已經(jīng)結(jié)案的采購訂單禁止修改價格，采購訂單沒有提供已經(jīng)結(jié)案單據(jù)的物料采購價格修改入口，采購單之后的采購入庫單提供了編輯物料價格功能，財務(wù)對賬開票是以最終的采購入庫單上的物料入庫價格為準(zhǔn)。另外，有用戶反饋說更改了采購入庫單上物料的入庫價格，但采購訂單上相應(yīng)的物料價格沒...
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【點晴模切ERP】訂貨單明細管理不顯示價格，要如何處理？價格是受控資源，需要設(shè)置價格訪問權(quán)限后，才能在各個模塊中看到價格。相關(guān)教程：ERP單價怎么屏蔽[7439]http://13298.oa22.cn物料庫存查詢?nèi)绾慰刂撇榭磧r格權(quán)限？[2354]http://22966.oa22.cn點晴ERP-如何開啟修改采購單價...
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反審核操作步驟：采購管理——采購單管理——采購單明細管理，進入頁面如下圖所示：注意事項：如果訂單中有已經(jīng)結(jié)案的明細項目，那么這張訂單是不允許反審駁回的。像下面這張單一共6個物料，只有一個還在“已審待執(zhí)行”狀態(tài)，其余均已結(jié)案，那么這張單是不允許反審駁回的，只能將有問題的物料行異常結(jié)案關(guān)閉，重新下單。另外，查詢時注意查詢條...
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?采購月報表在企業(yè)中發(fā)揮著重要的作用，它不僅可以提供詳細的采購數(shù)據(jù)和信息，還可以幫助企業(yè)分析采購成本、評估供應(yīng)商績效、識別采購流程問題、評估采購員績效以及評估采購風(fēng)險等。因此，企業(yè)應(yīng)重視采購月報表的編制和分析工作，以更好地管理采購活動并提升企業(yè)的競爭力。
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進入倉庫管理--》采購入庫管理--》采購入庫計劃，選擇需要入庫的采購訂單
確認本次入庫數(shù)量，確認并保存
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如何制作采購入庫標(biāo)簽并掃碼入庫點擊進入，如下圖：
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進入頁面后錄入名稱搜索找到對應(yīng)的采購單明細-雙擊點擊“綁定批號卷數(shù)”欄位如下圖：
雙擊后進入到標(biāo)簽制作頁面-錄入好品質(zhì)信息-填上批號點擊“綁定”按鈕如下圖：
綁定后選擇對應(yīng)的明細點擊“打印標(biāo)簽”按鈕進行打印如下圖：
使用移動終端進入【點晴業(yè)務(wù)通】APP——...
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ERP采購單信息反饋如何操作
操作步驟：采購管理-采購單信息跟蹤，如下圖所示：
進入界面后，篩選對應(yīng)的采購單，點擊“錄入跟蹤反饋信息”進入到反饋頁面，如下圖所示：錄入反饋信息，選擇相關(guān)人員，點擊反饋完成操作，如下圖所示：
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成本控制——材料成本控制材料成本=耗用的材料數(shù)量×材料的單位成本，其中材料的單位成本包含材料的外購價格（不含增值稅進項稅）、包裝費、運輸費、裝卸費、保險費、倉儲費、運輸途中的合理損耗及入庫前的挑選整理費等。制造企業(yè)中材料成本在產(chǎn)品總成本中占比較高，但材料成本往往受到內(nèi)外部因素的影響，例如材料庫存預(yù)測不準(zhǔn)帶來的庫存積壓問...
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【點晴模切ERP】采購訂單一半結(jié)案一半駁回怎么處理？將采購訂單進行結(jié)案操作，結(jié)案時，按照實際發(fā)貨和收貨情況進行確認即可。通過客戶收貨數(shù)量來控制是正常結(jié)案還是駁回：結(jié)案操作時發(fā)貨數(shù)量為0的那個物料就會自動駁回作廢掉；結(jié)案操作時收貨數(shù)量等于發(fā)貨數(shù)量的那個物料，就會自動正常結(jié)案。
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在庫存計劃領(lǐng)域，除了安全庫存，經(jīng)常打交道的還有再訂貨點（或者就叫訂貨點）。其邏輯是一旦庫存降到預(yù)設(shè)的水位（再訂貨點），就啟動訂貨機制，驅(qū)動供應(yīng)鏈補充一定數(shù)量的貨（訂貨量）；在貨來到之前，庫存繼續(xù)下降，直到補的貨到達，拉高庫存的水位，然后開始下一個循環(huán)，如圖1。再訂貨點法在業(yè)界使用很廣泛，對于它的幾個主要參數(shù)，我們在此稍...
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業(yè)務(wù)場景供應(yīng)商寄售（VOI-VendorOwnedInventory/供應(yīng)商擁有庫存）是為了降低企業(yè)自身庫存，在雙方簽訂協(xié)議的基礎(chǔ)上，要求供應(yīng)商將貨物送達企業(yè)倉庫，但不發(fā)生物權(quán)轉(zhuǎn)移，僅當(dāng)企業(yè)根據(jù)需要進行庫存消耗或轉(zhuǎn)為自有庫存時才進行結(jié)算，結(jié)算價格為結(jié)算時點的價格，一般采用固定期間結(jié)算的方式，也就是隨時領(lǐng)用，按期結(jié)算。V...
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【點晴模切ERP】供應(yīng)商(/客戶)信息如何使用Excel模板批量導(dǎo)入到系統(tǒng)中？點晴ERP系統(tǒng)只支持上線初期按照點晴公司提供的Excel模板將供應(yīng)商(/客戶)資料一次性批量導(dǎo)入到ERP系統(tǒng)中，點晴ERP系統(tǒng)正式上線后，不再支持通過Excel模板方式批量導(dǎo)入供應(yīng)商(/客戶)信息，用戶只能在ERP系統(tǒng)的客戶信息管理模塊中，逐...
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欠供應(yīng)商的貨款，以原材料抵賬，怎么進行會計處理？解答：企業(yè)的原材料多數(shù)也是供應(yīng)商處購買的，因此，提問描述的情形就包括兩種：用從A供應(yīng)商購進的原材料，抵償A供應(yīng)商的債務(wù)，就變成了實質(zhì)上的退貨；當(dāng)然，也有用從B供應(yīng)商購進的貨物，抵償A供應(yīng)商的債務(wù)，這種情形就屬于“債務(wù)重組”。一、屬于退貨的借：應(yīng)付賬款等應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅...
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【點晴模切ERP】如何利用工作流審批批量更新供應(yīng)商信息？
ERP的日常運營中經(jīng)常遇到客戶說幫他們把ERP的A客戶信息改成B客戶信息，如果直接從后臺修改沒有記錄，后續(xù)遇到邏輯問題非常麻煩。帶來一些不必要的風(fēng)險。一般情況下不要答應(yīng)客戶的這種直接修改數(shù)據(jù)的需求，如果可以確保數(shù)據(jù)修改不會給ERP帶來風(fēng)險，可以利用工作流來做對...
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基于現(xiàn)代化精益管理理念，依托人工智能、移動物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云等新一代技術(shù)，助力制造型企業(yè)重塑龐大的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化供應(yīng)商關(guān)系管理，打造和諧商業(yè)生態(tài)和企業(yè)利益共同體。同時，通過信息流、商流、物流和資金流“四流合一”，幫助企業(yè)進一步完善企業(yè)一體化智能運營。應(yīng)用場景：1、采購訂單：問題：訂單信息無法快速到達供應(yīng)商，不能快速響...
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供應(yīng)商現(xiàn)場考察是采購方選擇和管理供應(yīng)商的重要環(huán)節(jié)，它涉及到對供應(yīng)商的全面了解和評估。供應(yīng)商現(xiàn)場考察也稱為供應(yīng)商現(xiàn)場審核或者供應(yīng)商現(xiàn)場訪問，是指采購方或其授權(quán)代表親自到供應(yīng)商的生產(chǎn)或服務(wù)提供地點進行實地檢查的過程。一、供應(yīng)商現(xiàn)場考察的目的供應(yīng)商現(xiàn)場考察通常是為了評估供應(yīng)商的供應(yīng)能力、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)環(huán)境、安全標(biāo)準(zhǔn)以及法...
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新增采購單如何按公斤下單？點擊進入如下圖：如圖所示：檢查信息無誤后，然后提交即可。（倉庫入庫按平方數(shù)入庫）
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寄售采購業(yè)務(wù)，通俗的講，就是用了再付款。供應(yīng)商將貨物送到我方倉庫，或者第三方倉庫，使用后再和供應(yīng)商結(jié)算。使用之前，貨物所有權(quán)歸屬供應(yīng)商，在系統(tǒng)中我們可以看到有多少供應(yīng)商寄售庫存。通過寄售的方式，可以減少資金占用，對采購方有利。供應(yīng)商寄售業(yè)務(wù)流程如下：接下來，給大家演示寄售的流程。第一步，創(chuàng)建寄售采購訂單，用于接收供應(yīng)商...
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SAP中應(yīng)付（應(yīng)收）科目自動啟用了未清項管理，供應(yīng)商付款時需要指定具體的發(fā)票憑證，即進行清賬操作。清賬后發(fā)票憑證的狀態(tài)從未清變?yōu)橐亚澹硎究铐椧阎Ц丁Ｒ虼耍治龉?yīng)商有哪些款項沒有支付時，查詢未清項目即可。供應(yīng)商清賬用到的事務(wù)代碼有F-51/F-52/F-53，本文以F-51為例展示如何在SAP中進行付款清賬。付款清賬...
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本文介紹寄售模式下的發(fā)票錄入。寄售模式，簡單理解，就是先使用后結(jié)算，倉庫中的貨物屬于供應(yīng)商。對于供應(yīng)商寄售，通過MRKO生成應(yīng)付賬款，和MIRO錄入發(fā)票有很大差異。進入MRKO，界面如下：選擇：設(shè)置篩選條件，篩選出需要結(jié)算的憑證（寄售轉(zhuǎn)自有的憑證），上圖表示公司代碼1000，工廠1010下，對供應(yīng)商1000000004...
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VMI是供應(yīng)商管理庫存的縮寫，英語的全稱是VendorManagedInventory，最早在零售行業(yè)出現(xiàn)（傳統(tǒng)上，那個行業(yè)習(xí)慣于把供應(yīng)商稱為Vendor，更正式的叫法是Supplier），由沃爾瑪和寶潔于上世紀80年代率先導(dǎo)入。我們這里把VMI當(dāng)做一個專題討論，主要是因為這些年來VMI應(yīng)用廣泛，但由于計劃和管理不善，...
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