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對于國產(chǎn)財務(wù)軟件，月末或年末需要將各損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”。而SAP不需要每月結(jié)轉(zhuǎn)利潤，只需年末結(jié)轉(zhuǎn)一次利潤即可。

你可能會疑惑不結(jié)轉(zhuǎn)利潤，每月怎么出具利潤表呢？這其實(shí)也簡單，根據(jù)科目取數(shù)，計算即可得到當(dāng)月利潤。

搭建SAP系統(tǒng)時，我們會在后臺配置一個損益結(jié)轉(zhuǎn)科目，即本年利潤科目。

例如，2017年某公司各損益類科目的余額為50,712,250.73，即凈利潤。

年底結(jié)賬時，需要F-02手工將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配-未分配利潤”科目。

這樣在2017年底本年利潤科目的余額為借方數(shù)，如下圖。

在執(zhí)行FAGLGVTR結(jié)轉(zhuǎn)余額時，SAP會將所有損益類科目的余額，以及“本年利潤”科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”科目的次年年初余額，由于二者相等，這樣“本年利潤”科目次年年初余額為0。

SAP采用的是表結(jié)法，不生成財務(wù)憑證，直接將損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目的次年年初余額。需要注意到是，如果資產(chǎn)類科目維護(hù)錯誤，選擇了損益科目，也會將對應(yīng)的余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目。

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